無錫博物院2020年度部門決算公開
第一部分部門概況
一、主要職能
二、部門機構設置及決算單位構成情況
三、2020年度主要工作完成情況
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、財政撥款支出決算表（功能科目）
六、財政撥款基本支出決算表（經濟科目）
七、一般公共預算支出決算表（功能科目）
八、一般公共預算基本支出決算表（經濟科目）
九、一般公共預算“三公”經費、會議費、培訓費支出決算表
十、政府性基金預算收入支出決算表
十一、一般公共預算機關運行經費支出決算表
十二、政府采購支出決算表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
第四部分名詞解釋
無錫博物院情況材料
一、 主要職責
無錫博物院負責貫徹國家和省、市關于博物館管理工作的法律法規、政策，在履行職責過程中堅持和加強黨的集中統一領導。主要職責是:
（一）負責全市藏品、標本、文獻資料的研究、鑒定和管理工作。
（二）負責舉辦陳列展覽，承擔建設數字化博物院工作。
（三）負責組織開展革命傳統、歷史文化、科技知識等方面宣傳教育和學術研究工作。
（四）負責組織開展行業交流合作,對全市同類展館進行業務指導。
（五）負責落實相關場館的安全生產主體責任。
二、內設機構
無錫博物院由原無錫市博物館（創建開放于1958年）、無錫革命陳列館、無錫市科普館“三館合一”組建而成，下轄周懷民藏畫館、無錫中國民族工商業博物館、程及美術館和無錫碑刻陳列館，現為國家一級博物館，無錫博物院下設11個內設機構，分別為：辦公室、安保部、典藏部、征編部、展覽部、開放部、專題館部、信息部、發展部、藏畫館部、文保部。本部門無下屬單位。
三、2020年主要工作完成情況
1.玉汝于成，無錫博物院成功晉級國家一級博物館
2020年12月，無錫博物院獲評國家一級博物館。這項榮譽來之不易，且意義深遠，不僅填補了無錫市一級博物館的空白，也是對無錫博物院近年來工作成果的極大肯定！回想這創建三年，無錫博物院在市委市政府的關心支持下、在市委宣傳部、市文廣旅游局的正確領導下，認真對照博物館定級評估標準，投入了大量的人力物力，硬件改造達標，軟件提檔升級，全院的陳列展覽品質、社教活動質量、文保科研水平、文創開發能力等各個方面都有了較大提升。晉級只是新征程的起點，我們將繼續以評估定級標準作為工作標準，進一步促進無錫博物院高質量發展。
2.文保征集工作雙突破，科研水平上新臺階
在國家文物局和南京博物院的支持下，2020年建立了紙質文物保護國家文物局重點科研基地無錫工作站，進一步健全綜合文物修復實驗室和藏品管理系統，通過了可移動文物修復資質單位質量管理評估，同時館藏紙質文物保護修復項目啟動，在12月份完成了9件修復文物的驗收。此外在省博物館藏品管理“雙隨機一公開”檢查中，獲省文物局高度首肯，藏品安全管理工作走在全省前列。在2020年度江蘇省博物館學會中，無錫博物院書畫庫獲得金牌庫房稱號，典藏部韓健民獲得十佳保管員稱號。
征集工作中，疫情初期率先征集抗疫見證物，走在全省前列；繼續做好無錫望族鄉賢捐贈，經多方努力，楊氏家族再次捐贈一批珍貴家族文物，吳榮康、錢鐘玨夫婦歷年創作的繪畫精品157件（套）入藏無錫博物院。
3.持續打造精品展覽，講好無錫故事
受疫情影響，2020年完成自辦、引進、輸出、承辦等各類臨特展覽17個，雖數量有所減少，但減量不降質。作為疫情以來推出的第一個大型原創展覽，“與古為新——錫博藝術新空間2020特展”首次線上開幕，十位錫博英才創作成果結合院藏相關文物集中呈現，傳承與創新并存，實現了將創作成果與館藏文物相結合、人才資助計劃與陳列展覽相結合、陳列展覽與文創開發相結合，是“讓文物活起來”的一次生動實踐；“繁華印記——文物中的無錫近代民族工商業”展入選江蘇省“2020年館藏文物巡回展”項目，先后在泰州姜堰區博物館、張家港博物館、東海縣博物館等地博物館展出；引進《涪城漢韻——綿陽市博物館藏漢代精品文物展》《剪得春風入卷來——中國婦女兒童博物館藏北方剪紙精品展》等精彩臨展，豐富市民的觀展體驗。
4.社教活動線上線下齊推出，公共服務質量再提升
2020年，全院共策劃舉辦各類主題教育活動超過300場次，線上活動舉辦頻次大幅提高，大型活動線上同步直播，全面擴大受眾量，總受眾人數逾20萬。在原有品牌社教活動基礎上，開放夜間博物館，點亮城市之夜；開發“吳地文明”AR系列課程、“行走”系列研學旅行；舉辦5.18、5.19博物館奇妙夜；舉辦“我為錫博代言”短視頻大賽等。其中，“行走”系列研學旅行之“泥塑雅韻”和“吳地文明”AR系列課程之“春秋吳王僚劍”入選“2019年-2020年江蘇省博物館教育示范項目”；“我為錫博代言”短視頻大賽被市網信辦評為2020年無錫市第八屆網絡文化季“優勝項目獎”。
《錫博講壇》首次啟動線上直播，先后舉辦“風情萬種的中國古代泥塑”、“文物安全管理”、“古代瓷器的價值評估”等優質講座，后期形式涵括線上線下。
5.注重新媒體宣傳，網絡影響力創新高
無錫博物院始終注重打造宣傳陣地，利用好兩微一端，及時發布院部動態，成為觀眾了解無錫博物院的直觀窗口。疫情閉館期間，錫博及時上線精彩文物解讀、展覽、活動資源，打造“掌上錫博”系列，讓市民宅家也能云觀展、賞國寶。全年微博點擊量1770余萬，多篇微博閱讀量超百萬，登上同城熱搜榜，微信粉絲數持續增加，粉絲粘度大幅提升，“我為錫博帶鹽”短視頻大賽抖音話題量1130余萬次，此外5.18博物館之夜線上直播、展覽線上解讀、錫博講壇抖音直播等，都大大提升了無錫博物院網絡曝光率。同時，在新華社、中國文物報、“學習強國”、澎湃新聞等有全國影響力的媒體曝光度也持續上升，在今年發布的中國博物館熱搜榜中，無錫博物院穩居全國熱搜百強榜，江蘇十大熱搜博物館。
6.觀眾為先，提升改造工程有序推進
在博物院提升改造工程中，西區負一樓展廳、錢裕墓展廳、一樓大廳改造升級，將在2021年以全新面貌開放；無錫中國民族工商業博物館文保主體建筑完成修繕；一樓大廳文創生活館建成，集文化創意與休閑娛樂為一體，成為新的網紅打卡地。
7.聚焦點位管理，筑牢安全生產防線
貫徹落實局文化旅游行業“固安”專項整治工作部署要求，全面推行安全生產點位化管理，梳理全院161個安全點位，責任明確到人，逐級落實，走在全市前列。同時積極組織全院消防安全培訓，參加“119”消防宣傳月等，不斷增強全體工作人員的安全防范意識和技能,獲得“2020年無錫市消防安全管理先進單位”。
8．嚴抓落實文明城市建設整改提升專項行動
嚴格落實上級關于文明城市建設整改提升的講話精神及指示，成立無錫博物院文明城市建設整改提升專項行動工作領導小組，全體動員、全員參與，明確責任，對照整改提升任務清單，結合無錫博物院實際，按最高標準，行最實舉措，對檢查中出現的問題積極整改，全面嚴抓落實創建工作。
第三部分 2020年度決算情況說明
一、收入支出總體情況說明
無錫博物院2020年度收入5865.26萬元，支出總計 5865.26萬元，與上年相比收減少472.76萬元、支總計減少472.76 萬元，減少 8 %。其中：
（一）收入總計 5865.26 萬元。包括：
1．一般公共預算財政撥款收入5865.26 萬元，為當年從同級財政取得的一般公共預算撥款，與上年相比減少472.76萬元，減少8%。主要原因是省級免費開放等項目收入減少
（二）支出總計5865.26 萬元。包括：
1．一般公共服務（類）支出 0.5 萬元，主要用于黨史專項資金，與上年相比增加0.5 萬元，增長100 %。主要原因是用于黨史教育活動。
2．文化旅游體育與傳媒支出5131.48 萬元，主要用于本單位人員經費及保障單位運營及有關專項資金支出，與上年相比（減少） 524.12萬元，減少 10%。主要原因是項目支出減少。
3．社會保障和就業（類）支出211萬元，主要用于基本養老保險和職業年金的支出，與上年相比增加13萬元，增加6.5%，主要原因是基數調整和人員變動。
4．衛生健康（類）支出77.04萬，主要事業單位的醫療的補助支出。與上年相比減少7.8萬元，減少9.2%，主要是人員變動原因。
5、住房保障支出（類）支出445.24萬元，主要用人員住房公積金、新職工住房補貼和提租補貼的繳納和發放。與上年相比增加79.06萬元，增長21.59%。主要原因是繳費基數有提高。
二、收入決算情況說明
本年收入合計 5865.26 萬元，其中：財政撥款收入5862.26 萬元，占 100%
三、支出決算情況說明
無錫博物院部門本年支出合計 5865.26 萬元，其中：基本支出 4391.53 萬元，占 74.87 %；項目支出 1473.73 萬元，占 25.13 %。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
無錫博物院2020年度財政撥款收、支總決算 5865.26 萬元。與上年相比，財政撥款收、支總計各（減少）472.76 萬減少 8 %，主要原因是省免費開放補貼等項目支出減少的原因。
五、財政撥款支出決算情況說明
無錫博物院2020年財政撥款支出 5865.26 萬元，占本年支出合計的 100 %。2020年度財政撥款支出年初預算為 4421.38萬元，支出決算為 5865.26 萬元，完成年初預算的 132.65 %。其中：
1．一般公共服務類年初預算為 0 萬元，支出決算為 0.5 萬元，決算數大于預算數的主要原因增加黨史教育活動。
2．文化旅游體育與傳媒支出年初預算為4040.72 萬元，支出決算為 5131.48 萬元，完成年初預算的 126.99 %。決算數大于預算數的主要原因是省專項資金沒有納入年初預算。
3 、衛生健康支出年初預算77.04萬元，決算77.04萬元。完成100%，和年初預算一致。
4、社會保障和就業支出年初預算237.36萬元，決算210.99萬元。完成年初預算88.89%，主要原因是人員和政策基數的調整。
5、住房保障支出年初預算143.28萬元，決算445.25萬元。完成年初預算310.75%，主要原因是政策原因調整。
六、財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度財政撥款基本支出4391.53 萬元，其中：
（一）人員經費 2996.41 萬元。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、……、其他對個人和家庭的補助支出。
（二）公用經費 1395.12萬元。主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。
七、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
無錫博物院2020年一般公共預算財政撥款支出 5862.26 萬元，與上年相（減少） 472.76 萬元，（減少） 8%。主要原因是省撥項目資金的減少。
八、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度一般公共預算財政撥款基本支出 4391.53萬元，其中：
（一）人員經費 2996.41萬元。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、……、其他對個人和家庭的補助支出。
（二）公用經費 1395.12萬元。主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。
九、一般公共預算財政撥款“三公”經費、會議費、培訓費支出情況說明
無錫博物院2020年度一般公共預算撥款安排的“三公”經費決算支出中，因公出國（境）費支出 5.88萬元，占“三公”經費的 16.2%；公務用車購置及運行費支出 28.28萬元，占“三公”經費的 77.8%；公務接待費支出 2.1萬元，占“三公”經費的 5.8%。具體情況如下：
1．因公出國（境）費決算支出 0.7萬元，完成預算的 12 %，比上年決算（減少）10.7 萬元，主要原因疫情原因未能出國；決算數小于預算數的主要原因疫情原因未能出國；全年使用一般公共預算撥款支出安排的出國（境）團組 1 個，累計 2 人次。開支內容主要為出國辦理手續費
2．公務用車購置及運行費支出26.34萬元。其中：
（1）公務用車購置決算支出 22.25萬元，比上年決算增加 22.25萬元，主要原因增加購買公務用車1輛；決算數小于預算數2.75萬元，主要原因車輛配置較低，本年度使用一般公共預算撥款購置公務用車 1 輛，主要機要和緊急用車。。
（2）公務用車運行維護費決算支出 4.09 萬元，完成預算的 124.69%，比上年決算（減少） 1.55萬元，主要原因為節約車輛汽油等開支，公務用車運行維護費主要用于汽油及汽車維修。2020年使用一般公共預算撥款開支運行維護費的公務用車保有量 1 輛。
3．公務接待費 1.53 萬元，完成預算的 72.8 %，比上年決算（減少）1.25 萬元，主要原因為減少接待人數；決算數小于預算數的主要原因接待人數減少，其中：國內公務接待支出 1.53萬元，接待30 批次， 150 人次，主要為接待辦展覽和同行人員。
2020年度一般公共預算撥款安排的會議費決算支出 0 萬元
2020年度一般公共預算撥款安排的培訓費決算支出 1.01萬元，比上年決算（減少） 1.36 萬元，主要原因為培訓人員減少；決算數小于預算數的主要原因培訓人員減少。2020年度全年組織培訓5 個，組織培訓 20 人次。主要為培訓講解人員。
十、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
2020年政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余 0萬元，本年收入決算 0萬元，本年支出決算 0 萬元，年末結轉和結余 0萬元。
十一、機關運行經費支出決算情況說明
2020年本部門機關運行經費支出 0萬元。
十二、政府采購支出決算情況說明
2020年度政府采購支出總額 100萬元，其中：政府采購貨物支出 100萬元、授予中小企業合同金額 100萬元，占政府采購支出總額的 100%。
十三、國有資產占用情況
本部門（單位）共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車1輛、單價50萬元（含）以上的通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上的專用設備0臺（套）。
十四、預算績效評價工作開展情況
2020年度，本部門單位未開展財政整體支出重點績效評價，本部門單位共4個項目開展了部門單位績效自評，涉及財政性資金合計300萬元。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位本年度從同級財政部門取得的各類財政撥款。
二、上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
三、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入，事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
四、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
五、附屬單位上繳收入：指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。
六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的各項收入。
七、使用非財政撥款結余：指事業單位使用非財政撥款結余（原事業基金）彌補當年收支差額的數額。
八、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。
九、結余分配：指事業單位按規定對非財政撥款結余資金提取的專用基金、繳納的所得稅和轉入非財政撥款結余等。
十、年末結轉和結余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
十一、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的支出，包括人員經費和公用經費。
十二、項目支出：指在為完成特定的工作任務和事業發展目標所發生的支出。
十三、上繳上級支出：指事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。
十四、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
十五、對附屬單位補助支出：指事業單位用財政撥款收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。
十六、“三公”經費：指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）以及按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
十七、機關運行經費：指行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）使用一般公共預算安排的基本支出中的公用經費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。
