2022 年度無錫博物院單位預算公開
第一部分 單位概況
一、主要職能
二、單位機構設置及預算單位構成情況
三、2022 年度單位主要工作任務及目標
第二部分 2022 年度單位預算表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、財政撥款收支總表
五、財政撥款支出表（功能科目）
六、財政撥款基本支出表（經濟科目）
七、一般公共預算支出表
八、一般公共預算基本支出表
九、一般公共預算“三公”經費、會議費、培訓費支出表
十、政府性基金預算支出表
十一、國有資本經營預算支出預算表
十二、一般公共預算機關運行經費支出預算表
十三、政府采購支出表
第三部分 2 2022 年度單位預算情況說明
第四部分 名詞解釋
無錫博物院 2022 年度單位預算公開
第一部分 單位概況
一、主要職能
無錫博物院由原無錫革命陳列館、無錫市博物館和無錫市科普館“三館合一”組建而成，下轄無錫中國民族工商業博物館、周懷民藏畫館、程及美術館和無錫碑刻陳列館,建筑總面積達 8.66萬平方米,展覽面積 2.85 萬平方米，共 15 個常設展覽。職責主要為征集收藏、宣傳教育、科學研究和交流合作職能。
二、單位機構設置及預算單位構成情況
根據單位職責分工，本單位內設機構包括：經無錫市機構編制委員會核定，下設 11 個內設機構，分別為：辦公室、安保部、典藏部、征編部、展覽部、開放部、專題館部、信息部、發展部、藏畫館部、文保部。本單位無下屬單位。
三、2022年度單位主要工作任務及目標
2022 年度，無錫博物院將結合專項經費情況，積極開展公共文化服務工作。全年計劃開展各類博物館社教活動不少于 60 場次。其中，常規社教活動（含線上）不少于 30 場、舉辦“我們的節日”系列節慶活動不少于 15 場次、“錫博進基層”活動不少于10 場次“國際博物館日”“文化和自然遺產日”“科普宣傳周”“社科普及月”等特別主題活動不少于 4 場次；實施館校合作研學課程不少于 5 場次。舉辦錫博講壇活動 12 次；出版印刷《文博論叢》、《紀念周培源誕辰 120 周年出版捐贈畫冊》、印刷《王洋油畫捐贈畫冊》及完成其他常規宣傳服務項目。展覽方面，計劃全年自辦、引進和輸出各類展覽不少于 2 個，其中自創精品展覽不少于 1 個。參觀人數不少于 50 萬次。征集方面，擬征集書畫文物及資料類 2-3 件（套），革命文物與社建文物及資料類 4 件（套）。收藏及保管物品完好率達到 100%。收藏質量達到100%。
第二部分 2022年度無錫博物院單位預算表
第三部分 2022年度單位預算情況說明
一、收支預算總體情況說明
無錫博物院 2022 年度收入、支出預算總計 6,948.75 萬元，與上年相比收、支預算總計各增加 1,734.27 萬元，增長 33.26%。
其中：
（一）收入預算總計 6,948.75 萬元。包括：
1．本年收入合計 6,948.75 萬元。
（1）一般公共預算撥款收入 6,098.75 萬元，與上年相比增加1,734.27 萬元，增長 39.74%。主要原因是 1、由于事業單位機構改革撤銷無錫市文物交流中心，其在編職工 15 人合并入無錫博物院，增加了人員經費。2、增加博物院改造工程年初預算 768 萬元。
（2）政府性基金預算撥款收入 0 萬元，與上年預算數相同。
（3）國有資本經營預算撥款收入 0 萬元，與上年預算數相同。
（4）財政專戶管理資金收入 0 萬元，與上年預算數相同。
（5）事業收入 0 萬元，與上年預算數相同。
（6）事業單位經營收入 0 萬元，與上年預算數相同。
（7）上級補助收入 0 萬元，與上年預算數相同。
（8）附屬單位上繳收入 0 萬元，與上年預算數相同。
（9）其他收入 850 萬元，與上年預算數相同。
2．上年結轉結余為 0 萬元。與上年預算數相同。
（二）支出預算總計 6,948.75 萬元。包括：
1．本年支出合計 6,948.75 萬元。
（1）文化旅游體育與傳媒支出（類）支出 5,779.81 萬元，主要用于 1、人員經費及單位運轉類經費 2、有關展覽活動的項目經費。與上年相比增加 1,434.32 萬元，增長 33.01%。主要原因是1、由于事業單位機構改革撤銷無錫市文物交流中心，其在編職工 15 人合并入無錫博物院，增加了人員經費。2、增加博物院改造工程年初預算 768 萬元。
（2）社會保障和就業支出（類）支出 244.68 萬元，主要用于單位繳納的基本養老保險費支出。與上年相比增加 14.12 萬元，增長 6.12%。主要原因是人員增加的原因。
（3）衛生健康支出（類）支出 113.91 萬元，主要用于基本醫療保險繳費經費。與上年相比增加 29.94 萬元，增長 35.66%。主要原因是人員增加的原因。
（4）住房保障支出（類）支出 810.35 萬元，主要用于津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。與上年相比增加255.79 萬元，增長 46.12%。主要原因是人員增加的原因。
2．年終結轉結余為 0 萬元。
二、收入預算情況說明
無錫博物院 2022 年收入預算合計 6,948.75 萬元，包括本年收入 6,948.75 萬元，上年結轉結余 0 萬元。
其中：
本年一般公共預算收入 6,098.75 萬元，占 87.77%；
本年政府性基金預算收入 0 萬元，占 0%；
本年國有資本經營預算收入 0 萬元，占 0%；
本年財政專戶管理資金 0 萬元，占 0%；
本年事業收入 0 萬元，占 0%；
本年事業單位經營收入 0 萬元，占 0%；
本年上級補助收入 0 萬元，占 0%；
本年附屬單位上繳收入 0 萬元，占 0%；
本年其他收入 850 萬元，占 12.23%；
上年結轉結余的一般公共預算收入 0 萬元，占 0%；
上年結轉結余的政府性基金預算收入 0 萬元，占 0%；
上年結轉結余的國有資本經營預算收入 0 萬元，占 0%；
上年結轉結余的財政專戶管理資金 0 萬元，占 0%；
上年結轉結余的單位資金 0 萬元，占 0%。
三、支出預算情況說明
無錫博物院 2022 年支出預算合計 6,948.75 萬元，其中：
基本支出 3,288.19 萬元，占 47.32%；
項目支出 3,660.56 萬元，占 52.68%；
事業單位經營支出 0 萬元，占 0%；
上繳上級支出 0 萬元，占 0%；
對附屬單位補助支出 0 萬元，占 0%。
四、財政撥款收支預算總體情況說明
無錫博物院 2022 年度財政撥款收、支總預算 6,098.75 萬元。與上年相比，財政撥款收、支總計各增加 1,734.27 萬元，增長39.74%。主要原因是 1、由于事業單位機構改革撤銷無錫市文物交流中心，其在編職工 15 人合并入無錫博物院，增加了人員經費。2、增加博物院改造工程年初預算 768 萬元。
五、財政撥款支出預算情況說明
無錫博物院 2022 年財政撥款預算支出 6,098.75 萬元，占本年支出合計的 87.77%。與上年相比，財政撥款支出增加 1,734.27 萬元，增長 39.74%。主要原因是 1、由于事業單位機構改革撤銷無錫市文物交流中心，其在編職工 15 人合并入無錫博物院，增加了人員經費。2、增加博物院改造工程年初預算 768 萬元。
其中：
（一）文化旅游體育與傳媒支出（類）
1.文化和旅游（款）旅游宣傳（項）支出 81.62 萬元，與上年相比增加 59.62 萬元，增長 271%。主要原因是增加了博物院信息化建設項目。
2.文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項）支出 768 萬元，與上年相比增加 768 萬元（去年預算數為 0 萬元，無法計算增減比率）。主要原因是博物院改造項目。
3.文物（款）博物館（項）支出 4,080.19 萬元，與上年相比增加 606.7 萬元，增長 17.47%。主要原因是人員經費增加。
（二）社會保障和就業支出（類）
1.行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）支出 163.12 萬元，與上年相比增加 9.41 萬元，增長6.12%。主要原因是人員增加。
2.行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）支出 81.56 萬元，與上年相比增加 4.71 萬元，增長6.13%。主要原因是人員增加。
（三）衛生健康支出（類）
行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）支出 113.91 萬元，與上年相比增加 30.04 萬元，增長 35.82%。主要原因是人員增加。
（四）住房保障支出（類）
1.住房改革支出（款）住房公積金（項）支出 255.92 萬元，與上年相比增加 80.8 萬元，增長 46.14%。主要原因是人員增加。
2.住房改革支出（款）提租補貼（項）支出 327.37 萬元，與上年相比增加 138.3 萬元，增長 73.15%。主要原因是人員增加。
3.住房改革支出（款）購房補貼（項）支出 227.06 萬元，與上年相比增加 36.7 萬元，增長 19.28%。主要原因是人員增加。
六、財政撥款基本支出預算情況說明
無錫博物院 2022 年度財政撥款基本支出預算 3,288.19 萬元，
其中：
（一）人員經費 3,153.49 萬元。主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、獎勵金、其他對個人和家庭的補助。
（二）公用經費 134.7 萬元。主要包括：辦公費、培訓費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
七、一般公共預算支出預算情況說明
無錫博物院 2022 年一般公共預算財政撥款支出預算 6,098.75萬元，與上年相比增加 1,734.27 萬元，增長 39.74%。主要原因是由于事業單位機構改革撤銷無錫市文物交流中心，其在編職工 15人合并入無錫博物院，增加了人員經費。2、增加博物院改造工程年初預算 768 萬元。
八、一般公共預算基本支出預算情況說明
無錫博物院 2022 年度一般公共預算財政撥款基本支出預算3,288.19 萬元，其中：
（一）人員經費 3,153.49 萬元。主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、獎勵金、其他對個人和家庭的補助。
（二）公用經費 134.7 萬元。主要包括：辦公費、培訓費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
九、一般公共預算 “ 三公 ”經費、會議費、培訓費支出預算情況說明
無錫博物院 2022 年度一般公共預算撥款安排的“三公”經費預算支出中，因公出國（境）費支出 0 萬元，占“三公”經費的0%；公務用車購置及運行維護費支出 2.8 萬元，占“三公”經費的52.83%；公務接待費支出 2.5 萬元，占“三公”經費的 47.17%。具體情況如下：
1．因公出國（境）費預算支出 0 萬元，比上年預算減少 5.88萬元，主要原因是由于疫情未有出國安排。
2．公務用車購置及運行維護費預算支出 2.8 萬元。其中：
（1）公務用車購置預算支出 0 萬元，與上年預算數相同。
（2）公務用車運行維護費預算支出 2.8 萬元，與上年預算數相同。
3．公務接待費預算支出 2.5 萬元，比上年預算增加 0.4 萬元，主要原因是人員增加原因。
無錫博物院 2022 年度一般公共預算撥款安排的會議費預算支出 0 萬元，與上年預算數相同。
無錫博物院 2022 年度一般公共預算撥款安排的培訓費預算支出 1 萬元，比上年預算增加 1 萬元，主要原因是由于今年有培訓安排。
十、政府性基金預算支出預算情況說明
無錫博物院 2022 年政府性基金支出預算支出 0 萬元。與上年預算數相同。
十一、國有資本經營預算支出預算情況說明
無錫博物院 2022 年國有資本經營預算支出 0 萬元。與上年預算數相同。
十二、一般公共預算機關運行經費支出預算情況說明
2022 年本單位一般公共預算機關運行經費預算支出 0 萬元。與上年預算數相同。
十三、政府采購支出預算情況說明
2022 年度政府采購支出預算總額 1,295.5 萬元，其中：擬采購貨物支出 0 萬元、擬采購工程支出 0 萬元、擬購買服務支出1,295.5 萬元。
十四、國有資產占用情況說明
本單位共有車輛 1 輛，其中，一般公務用車 0 輛、執法執勤用車 0 輛、特種專業技術用車 0 輛、業務用車 0 輛、其他用車 1 輛等。單價 50 萬元（含）以上的通用設備 1 臺（套），單價 100 萬元（含）以上的專用設備 1 臺（套）。
十五、預算績效目標設置情況說明
2022 年度，本單位整體支出納入績效目標管理，涉及四本預算資金 6,948.75 萬元；本單位共 17 個項目納入績效目標管理，涉及四本預算資金合計 3,660.56 萬元，占四本預算資金(基本支出除外)總額的比例為 100%。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款：單位從同級財政部門取得的各類財政撥款，包括一般公共預算撥款、政府性基金預算撥款、國有資本經營預算撥款。
二、財政專戶管理資金：繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學費、住宿費、高校委托培養費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。
三、單位資金：除財政撥款收入和財政專戶管理資金以外的收入，包括事業收入（不含教育收費）、上級補助收入、附屬單位上繳收入、事業單位經營收入及其他收入（包含債務收入、投資收益等）。
四、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成工作任務而發生的人員支出和公用支出。
五、項目支出：指在基本支出之外為完成特定工作任務和事業發展目標所發生的支出。
六、 “ 三公 ” 經費：指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
七、機關運行經費：指行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用等。
八、文化旅游體育與傳媒支出( ( 類) ) 文化和旅游( ( 款) ) 旅游宣傳( ( 項) ) ：反映在境內外開展各類旅游宣傳促銷活動的支出，包括駐外旅游機構宣傳費、境外宣傳促銷費，境內宣傳促銷費，海外記者及旅行商接待費，旅游宣傳品制作費及設備購置費等。
九、文化旅游體育與傳媒支出( ( 類) ) 文化和旅游( ( 款) )其他文化和旅游支出其他文化和旅游支出( ( 項) ) ：反映除上述項目以外其他用于文化和旅游方面的支出。
十、文化旅游體育與傳媒支出( ( 類) ) 文物( ( 款) ) 博物館( ( 項) ) ：反映文物系統及其他部門所屬博物館、紀念館（室）的支出。
十一、社會保障和就業支出( ( 類) ) 行政事業單位養老支出( ( 款) )機關事業單位基本養老保險繳費支出( ( 項) ) ：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
十二、社會保障和就業支出( ( 類) ) 行政事業單位養老支出( ( 款) )機關事業單位職業年金繳費支出( ( 項) ) ：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。
十三、衛生健康支出( ( 類) ) 行政事業單位醫療( ( 款) )事業單位醫療事業單位醫療( ( 項) ) ：反映財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。
十四、住房保障支出( ( 類) ) 住房改革支出( ( 款) ) 住房公積金( ( 項) ) ：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
十五、住房保障支出( ( 類) ) 住房改革支出( ( 款) ) 提租補貼( ( 項) ) ：反映按房改政策規定的標準，行政事業單位向職工（含離退休人員）發放的租金補貼。
十六、住房保障支出( ( 類) ) 住房改革支出( ( 款) ) 購房補貼( ( 項) ) ：反映按房改政策規定，行政事業單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊(含武警)向轉役復員離退休人員發放的用于購買住房的補貼。
